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              中共六安市委组织部2018年度部门决算情况
              浏览次数:19957    信息来源: 办公室  发布时间:2019-08-28
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              中共六安市委组织部2018年度部门决算

               

               

              2019年8月

               

               

                                                                                   目  录

               

                                                              第一部分 中共六安市委组织部概况

               

                                                              一、部门职责

               

                                                              二、机构设置

               

                                                              第二部分 中共六安市委组织部2018年度部门决算表

               

                                                              一、收入支出决算总表

               

                                                              二、收入决算表

               

                                                              三、支出决算表

               

                                                              四、财政拨款收入支出决算总表

               

                                                              五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

               

                                                              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               

                                                              七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

               

                                                              第三部分 中共六安市委组织部2018年度部门决算情况说明

               

                                                               一、收入支出决算总体情况

               

                                                               二、收入决算情况说明

               

                                                               三、支出决算情况说明

               

                                                               四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

               

                                                               五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

               

                                                               六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

               

                                                               七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

               

                                                               八、其他重要事项的情况说明

               

                                                              第四部分  名词解释

               

               

              中共六安市委组织部2018年度部门决算情况

               

              第一部分中共六安市委组织部概况

               

              一、部门职责

              根据中共六安市委办公室办[2002]43号文件规定,中共六安市委组织部主要职责是:

              1、研究和指导全市党的组织建设,督促检查全市各级党组织贯彻执行党的组织制度情况;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员管理和发展党员工作;组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

              2、负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责市管干部的选拔、考察工作,办理其任免、工资、退(离)休审批手续;组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作;指导领导班子思想作风建设;负责市直机关科级干部和县区有关科级干部的宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流和安置事宜。

              3、研究贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策和决定、意见,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

              4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要意见和制度。

              5、负责全市组织、干部工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议。

              6、主管全市干部教育培训工作,研究制定我市干部教育规划、意见;协助完成省下达的调学任务;组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。

              7、调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

              8、对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导,掌握和联系一批优秀的企业经营管理者,并提出培养使用意见。

              9、负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

              10、负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

              11、归口管理市委老干部局。指导退(离)休干部宏观管理工作。

              12、完成市委和省委组织部交办的其它任务。

              二、机构设置

              从决算单位构成看,市委组织部2018年度部门决算包括:部本级部门决算,与预算比较,增加(减少)0户。

              纳入市委组织部2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

              序号

              单位名称

              1

              中共六安市委组织部本级

               

              第二部分 中共六安市委组织部2018年度部门决算表

               

              收入支出决算总表

               

               

               

               

              公开01表

              部门:市委组织部

               

               

              金额单位:万元

              收入

              支出

              项 目

              决算数

              项目

              决算数

              栏 次

               

               

               

              一、财政拨款收入

              2898.42

              一、一般公共服务支出

               3033.32

              二、上级补助收入

              0.00

              二、外交支出

               0.00

              三、事业收入

              0.00

              三、国防支出

               0.00

              四、经营收入

              0.00

              四、公共安全支出

               0.00

              五、附属单位上缴收入

              0.00

              五、教育支出

               0.00

              六、其他收入

              74.26

              六、科学技术支出

               0.00

               

               

              七、文化体育与传媒支出

               0.00

               

               

              八、社会保障和就业支出

               51.94

               

               

              九、医疗卫生与计划生育支出

               0.00

               

               

              十、节能环保支出

               0.00

               

               

              十一、城乡社区支出

               0.00

               

               

              十二、农林水支出

               5.00

               

               

              十三、交通运输支出

               0.00 

               

               

              十四、资源勘探信息等支出

               0.00

               

               

              十五、商业服务业等支出

               0.00

               

               

              十六、金融支出

               0.00

               

               

              十七、援助其他地区支出

               0.00

               

               

              十八、国土海洋气象等支出

               0.00

               

               

              十九、住房保障支出

               31.16

               

               

              二十、粮油物资储备支出

               0.00

               

               

              二十一、其他支出

               0.00

               

               

              二十二、债务还本支出

               0.00 

               

               

              二十三、债务付息支出

               0.00

              本年收入合计

              2972.68

              本年支出合计

               3121.42

               用事业基金弥补收支差额

               0.00

              结余分配

               0.00

               年初结转和结余

              1602.9

              年末结转和结余

              1454.16

               

               

               

               

              总计

              4575.58

              总计

              4575.58

               

              收入决算表

                                                           

               

               

               

               

               

               公开02表

              部门:市委组织部

               

               

               

               

              金额单位:万元

              项目

              本年收入合计

              财政拨款收入

              上级补助收入

              事业

              收入

              经营

              收入

              附属单位上缴收入

              其他收入

              支出功能分类科目编码

              科目名称

              栏次

              合计

              2,972.68

              2,898.42

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              74.26

              201

              一般公共服务支出

              2,704.98

              2,630.72

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              74.26

              20106

              财政事务

              5.00

              5.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2010602

              一般行政管理事务

              5.00

              5.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20113

              商贸事务

              11.06

              11.06

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2011308

              招商引资

              11.06

              11.06

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20132

              组织事务

              2,678.92

              2,604.66

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              74.26

              2013201

              行政运行

              816.42

              742.15

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              74.26

              2013202

              一般行政管理事务

              1,765.50

              1,765.50

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2013299

              其他组织事务支出

              97.00

              97.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20133

              宣传事务

              10.00

              10.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2013399

              其他宣传事务支出

              10.00

              10.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              208

              社会保障和就业支出

              51.94

              51.94

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20805

              行政事业单位离退休

              51.94

              51.94

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2080505

              机关事业单位基本养老保险缴费支出

              51.94

              51.94

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              213

              农林水支出

              184.60

              184.60

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              21301

              农业

              174.60

              174.60

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2130152

              对高校毕业生到基层任职补助

              174.60

              174.60

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              21305

              扶贫

              10.00

              10.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2130599

              其他扶贫支出

              10.00

              10.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              221

              住房保障支出

              31.16

              31.16

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              22102

              住房改革支出

              31.16

              31.16

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2210201

              住房公积金

              31.16

              31.16

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00


              支出决算表

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              公开03表

              部门:市委组织部

               

               

               

               

               

              金额单位:万元

              项目

              本年支出合计

              基本支出

              项目支出

              上缴上级支出

              经营支出

              对附属单位补助支出

              支出功能分类科目编码

              科目名称

              合计

              3,121.42

              1,100.55

              2,020.87

              0.00

              0.00

              0.00

              201

              一般公共服务支出

              3,033.32

              1,017.45

              2,015.87

              0.00

              0.00

              0.00

              20104

              发展与改革事务

              0.05

              0.00

              0.05

              0.00

              0.00

              0.00

              2010499

              其他发展与改革事务支出

              0.05

              0.00

              0.05

              0.00

              0.00

              0.00

              20106

              财政事务

              5.00

              0.00

              5.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2010602

              一般行政管理事务

              5.00

              0.00

              5.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20113

              商贸事务

              11.06

              0.00

              11.06

              0.00

              0.00

              0.00

              2011308

              招商引资

              11.06

              0.00

              11.06

              0.00

              0.00

              0.00

              20132

              组织事务

              3,007.21

              1,017.45

              1,989.76

              0.00

              0.00

              0.00

              2013201

              行政运行

              357.76

              357.76

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2013202

              一般行政管理事务

              2,631.15

              659.69

              1,971.46

              0.00

              0.00

              0.00

              2013299

              其他组织事务支出

              18.30

              0.00

              18.30

              0.00

              0.00

              0.00

              20133

              宣传事务

              10.00

              0.00

              10.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2013399

              其他宣传事务支出

              10.00

              0.00

              10.00

              0.00

              0.00

              0.00

              208

              社会保障和就业支出

              51.94

              51.94

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20805

              行政事业单位离退休

              51.94

              51.94

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2080505

              机关事业单位基本养老保险缴费支出

              51.94

              51.94

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              213

              农林水支出

              5.00

              0.00

              5.00

              0.00

              0.00

              0.00

              21305

              扶贫

              5.00

              0.00

              5.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2130599

              其他扶贫支出

              5.00

              0.00

              5.00

              0.00

              0.00

              0.00

              221

              住房保障支出

              31.16

              31.16

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              22102

              住房改革支出

              31.16

              31.16

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2210201

              住房公积金

              31.16

              31.16

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

               

              财政拨款收入支出决算总表

               

               

               

               

              公开04表

              部门:市委组织部

               

               

              金额单位:万元

              收入

              支出

              项    目

              决算数

              项目(按功能分类)

              决算数

              一、一般公共预算财政拨款

              2898.42

              一、一般公共服务支出

              3,033.32

              二、政府性基金预算财政拨款

              0

              二、外交支出

              0.00

               

               

              三、国防支出

              0.00

               

               

              四、公共安全支出

              0.00

               

               

              五、教育支出

              0.00

               

               

              六、科学技术支出

              0.00

               

               

              七、文化体育与传媒支出

              0.00

               

               

              八、社会保障和就业支出

              51.94

               

               

              九、医疗卫生与计划生育支出

              0.00

               

               

              十、节能环保支出

              0.00

               

               

              十一、城乡社区支出

              0.00

               

               

              十二、农林水支出

              5.00

               

               

              十三、交通运输支出

              0.00

               

               

              十四、资源勘探信息等支出

              0.00

               

               

              十五、商业服务业等支出

              0.00

               

               

              十六、金融支出

              0.00

               

               

              十七、援助其他地区支出

              0.00

               

               

              十八、国土海洋气象等支出

              0.00

               

               

              十九、住房保障支出

              31.16

               

               

              二十、粮油物资储备支出

              0.00

               

               

              二十一、其他支出

              0.00

               

               

              二十二、债务还本支出

              0.00

               

               

              二十三、债务付息支出

              0.00

              本年收入合计

              2,898.42

              本年支出合计

              3,121.42

              年初财政拨款结转和结余

              1,539.03

              年末财政拨款结转和结余

              1,316.02

              一般公共预算财政拨款

              1,539.03

               

               

              政府性基金预算财政拨款

              0.00

               

               

              合计

              4437.44 

              合计

              4437.44

               

              一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

                                                                                 公开05表

              部门:市委组织部

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              金额单位:万元

              科目编码

              科目名称

              年初结转和结余

              本年收入

              本年支出

              年末结转和结余

              合计

              基本支出结转

              项目支出结转和结余

              合计

              基本支出

              项目支出

              合计

              基本支出

              项目支出

              合计

              基本支出结转

              项目支出结转和结余

              项目支出结转

              项目支出结余

               

              合计

              1,539.03

              847.42

              691.61

              2,898.42

              825.25

              2,073.16

              3,121.42

              1,100.55

              2,020.87

              1,316.02

              572.12

              743.90

              0.00

              201

              一般公共服务支出

              1,539.03

              847.42

              691.61

              2,630.72

              742.15

              1,888.56

              3,033.32

              1,017.45

              2,015.87

              1,136.42

              572.12

              564.30

              0.00

              20104

              发展与改革事务

              28.20

              0.00

              28.20

              0.00

              0.00

              0.00

              0.05

              0.00

              0.05

              28.14

              0.00

              28.14

              0.00

              2010499

                其他发展与改革事务支出

              28.20

              0.00

              28.20

              0.00

              0.00

              0.00

              0.05

              0.00

              0.05

              28.14

              0.00

              28.14

              0.00

              20106

              财政事务

              0.00

              0.00

              0.00

              5.00

              0.00

              5.00

              5.00

              0.00

              5.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2010602

                一般行政管理事务

              0.00

              0.00

              0.00

              5.00

              0.00

              5.00

              5.00

              0.00

              5.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20113

              商贸事务

              0.00

              0.00

              0.00

              11.06

              0.00

              11.06

              11.06

              0.00

              11.06

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2011308

                招商引资

              0.00

              0.00

              0.00

              11.06

              0.00

              11.06

              11.06

              0.00

              11.06

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20132

              组织事务

              1,510.83

              847.42

              663.41

              2,604.66

              742.15

              1,862.50

              3,007.21

              1,017.45

              1,989.76

              1,108.28

              572.12

              536.16

              0.00

              2013201

                行政运行

              187.73

              187.73

              0.00

              742.15

              742.15

              0.00

              357.76

              357.76

              0.00

              572.12

              572.12

              0.00

              0.00

              2013202

                一般行政管理事务

              1,304.80

              659.69

              645.11

              1,765.50

              0.00

              1,765.50

              2,631.15

              659.69

              1,971.46

              439.16

              0.00

              439.16

              0.00

              2013299

                其他组织事务支出

              18.30

              0.00

              18.30

              97.00

              0.00

              97.00

              18.30

              0.00

              18.30

              97.00

              0.00

              97.00

              0.00

              20133

              宣传事务

              0.00

              0.00

              0.00

              10.00

              0.00

              10.00

              10.00

              0.00

              10.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2013399

                其他宣传事务支出

              0.00

              0.00

              0.00

              10.00

              0.00

              10.00

              10.00

              0.00

              10.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              208

              社会保障和就业支出

              0.00

              0.00

              0.00

              51.94

              51.94

              0.00

              51.94

              51.94

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              20805

              行政事业单位离退休

              0.00

              0.00

              0.00

              51.94

              51.94

              0.00

              51.94

              51.94

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2080505

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

              0.00

              0.00

              0.00

              51.94

              51.94

              0.00

              51.94

              51.94

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              213

              农林水支出

              0.00

              0.00

              0.00

              184.60

              0.00

              184.60

              5.00

              0.00

              5.00

              179.60

              0.00

              179.60

              0.00

              21301

              农业

              0.00

              0.00

              0.00

              174.60

              0.00

              174.60

              0.00

              0.00

              0.00

              174.60

              0.00

              174.60

              0.00

              2130152

                对高校毕业生到基层任职补助

              0.00

              0.00

              0.00

              174.60

              0.00

              174.60

              0.00

              0.00

              0.00

              174.60

              0.00

              174.60

              0.00

              21305

              扶贫

              0.00

              0.00

              0.00

              10.00

              0.00

              10.00

              5.00

              0.00

              5.00

              5.00

              0.00

              5.00

              0.00

              2130599

                其他扶贫支出

              0.00

              0.00

              0.00

              10.00

              0.00

              10.00

              5.00

              0.00

              5.00

              5.00

              0.00

              5.00

              0.00

              221

              住房保障支出

              0.00

              0.00

              0.00

              31.16

              31.16

              0.00

              31.16

              31.16

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              22102

              住房改革支出

              0.00

              0.00

              0.00

              31.16

              31.16

              0.00

              31.16

              31.16

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2210201

                住房公积金

              0.00

              0.00

              0.00

              31.16

              31.16

              0.00

              31.16

              31.16

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

              0.00

               

              一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              公开06表

              部门:市委组织部

               

               

               

               

               

              金额单位:万元

              科目编码

              科目名称

              决算数

              科目编码

              科目名称

              决算数

              科目编码

              科目名称

              决算数

              301

              工资福利支出

              816.64

              302

              商品和服务支出

              218.84

              310

              资本性支出

              41.20

              30101

                基本工资

              155.17

              30201

                办公费

              28.72

              31001

                房屋建筑物购建

              0.00

              30102

                津贴补贴

              111.08

              30202

                印刷费

              11.98

              31002

                办公设备购置

              34.40

              30103

                奖金

              318.79

              30203

                咨询费

              0.00

              31003

                专用设备购置

              0.00

              30106

                伙食补助费

              30.93

              30204

                手续费

              0.00

              31005

                基础设施建设

              0.00

              30107

                绩效工资

              0.00

              30205

                水费

              0.00

              31006

                大型修缮

              0.00

              30108

              机关事业单位基本养老保险费

              133.17

              30206

                电费

              0.00

              31007

                信息网络及软件购置更新

              6.81

              30109

                职业年金缴费

              0.00

              30207

                邮电费

              45.44

              31008

                物资储备

              0.00

              30110

                职工基本医疗保险缴费

              0.00

              30208

                取暖费

              0.00

              31009

                土地补偿

              0.00

              30111

                公务员医疗补助缴费

              0.00

              30209

                物业管理费

              0.00

              31010

                安置补助

              0.00

              30112

                其他社会保障缴费

              36.34

              30211

                差旅费

              3.26

              31011

                地上附着物和青苗补偿

              0.00

              30113

                住房公积金

              31.16

              30212

              因公出国(境)费用

              0.00

              31012

                拆迁补偿

              0.00

              30114

                医疗费

              0.00

              30213

                维修(护)费

              0.14

              31013

                公务用车购置

              0.00

              30199

                其他工资福利支出

              0.00

              30214

                租赁费

              0.00

              31019

                其他交通工具购置

              0.00

              303

              对个人和家庭的补助

              23.87

              30215

                会议费

              5.95

              31021

                文物和陈列品购置

              0.00

              30301

                离休费

              14.07

              30216

                培训费

              0.00

              31022

                无形资产购置

              0.00

              30302

                退休费

              0.00

              30217

                公务招待费

              7.15

              31099

                其他资本性支出

              0.00

              30303

                退职(役)费

              0.00

              30218

                专用材料费

              0.00

              312

              对企业补助

              0.00

              30304

                抚恤金

              0.00

              30224

                被装购置费

              0.00

              31201

                资本金注入

              0.00

              30305

                生活补助

              0.00

              30225

                专用燃料费

              0.00

              31203

                政府投资基金股权投资

              0.00

              30306

                救济费

              0.00

              30226

                劳务费

              15.82

              31204

                费用补贴

              0.00

              30307

                医疗费补助

              1.52

              30227

                委托业务费

              40.00

              31205

                利息补贴

              0.00

              30308

                助学金

              0.00

              30228

                工会经费

              2.97

              31299

                其他对企业补助

              0.00

              30309

                奖励金

              0.00

              30229

                福利费

              0.00

              313

              对社会保障基金补助

              0.00

              30310

                个人农业生产补贴

              0.00

              30231

              公务用车运行维护费

              0.00

              31302

                对社会保险基金补助

              0.00

              30399

              对其他个人和家庭的补助支出

              8.28

              30239

                其他交通费用

              4.31

              31303

                补充全国社会保障基金

              0.00

               

               

               

              30240

                税金及附加费用

              0.00

              399

              其他支出

              0.00

               

               

               

              30299

              其他商品和服务支出

              53.11

              39906

                赠与

              0.00

               

               

               

              307

              债务利息及费用支出

               0.00

              39907

                国家赔偿费用支出

              0.00

               

               

               

              30701

                国内债务付息

               0.00

              39908

                对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

              0.00

               

               

               

              30702

                国外债务付息

               0.00

              39999

                其他支出

              0.00

               

               

               

              30703

                国内债务发行费用

               0.00

               

               

               

               

               

              30704

                国外债务发行费用

               0.00

               

               

               

              人员经费合计

              840.51

              公用经费合计

              260.04

               

              政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              公开07表

              部门:市委组织部

               

               

               

               

              金额单位:万元

              项目

              年初结转和结余

              本年收入

              本年支出

              年末结转和结余

              支出功能分类

              科目编码

              科目名称(项目)

              小计

              基本支出  

              项目支出

              合计

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              注:市委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

               

              第三部分 中共六安市委组织部2018年度部门决算情况说明

               

              一、收入支出决算总体情况说明

                2018年度收入总计4575.58万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计4575.58万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加375.47万元,增长8.94%,主要原因:一是增人增资;二是年中下达部分2018年工作经费。

              二、收入决算情况说明

                2018年度收入合计2972.68万元,其中:财政拨款收入2898.42万元,占97.50%;其他收入74.26万元,占2.50%,事业收入为0,占比0%,经营收入为0,占比0%。

              三、支出决算情况说明

                2018年度支出合计3121.42万元,其中:基本支出1100.55万元,占35.26%;项目支出2020.87万元,占64.74%,经营支出为0,占比0%。

              四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2018年度财政拨款收入总计4437.44万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4437.44万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加301.21万元,增长7.28%,主要原因:一是增人增资;二是年中下达部分2018年工作经费。

              五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

              (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

                2018年度一般公共预算财政拨款收入2898.42万元,占本年收入的97.50%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少930.52万元,下降24.3%。主要原因是农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补项目经费减少。

              (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

                2018年度一般公共预算财政拨款支出3121.42万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加524.21万元,增长20.18%。主要原因一是增人增资;二是根据实际工作需要,项目支出工作经费有所增加。

              (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

                2018年一般公共预算财政拨款支出3121.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3033.32万元,占97.18%;社会保障和就业(类)支出51.94万元,占1.66%;农林水(类)支出5万元,占0.16%;住房保障(类)支出31.16万元,占1%。

              (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

                2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3313.99万元,支出决算为3121.42万元,完成年初预算的94.19%。决算数小于预算数的主要原因: 一是有些项目必须待年终考核结束才能支出;二是村级集体经济资金由市财政局直接拨付至县区,未计入决算支出。其中:基本支出1100.55万元,占35.26%;项目支出2020.87万元,占64.74%。具体情况如下:

                1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是结转使用市直招商组2017年度工作经费。

                2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达使用2018年民生工程工作经费(党建引领扶贫工程)。

                3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达使用2018年市直招商引资组工作经费。

                4.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为393.89万元,支出决算为357.76万元,完成年初预算的90.83%,决算数小于预算数的主要原因是办公经费年底未全部支付完毕。

                5.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3011.6万元,支出决算为2631.15万元,完成年初预算的87.37%,决算数小于预算数的主要原因是少数项目工作经费年终未支付完毕。

                6.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达2017年大学生村官国家助学金贷款代偿资助奖金经费。

                7.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达使用文明创建专项工作经费。

                8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为51.94万元,支出决算为51.94万元,完成年初预算的100%。

                9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达市级领导联系帮扶贫困村经费。

                10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.16万元,支出决算为31.16万元,完成年初预算的100%。

              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2018年度财政拨款基本支出1100.55万元,其中人员经费840.51万元,主要包括:基本工资155.17万元、津贴补贴111.08万元、奖金318.79万元、伙食补助费30.93万元、机关事业单位基本养老保险费133.17万元、其他社会保障缴费36.34万元、住房公积金31.16万元、离休费14.07万元、医疗费补助1.52万元、对其他个人和家庭的补助支出8.28万元;公用经费260.04万元,主要包括:办公费28.72万元、印刷费11.98万元、邮电费45.44万元、差旅费3.26万元、维修(护)费0.14万元、会议费5.95万元、公务接待费7.15万元、劳务费15.82万元、委托业务费40万元、工会经费2.97万元、其他交通费用4.31万元、其他商品服务支出53.11万元、办公设备购置34.4万元、信息网络及软件购置更新6.81万元。

               

              七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

                中共六安市委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

              八、其他重要事项的情况说明

              (一)机关运行经费支出情况。

                2018年度,中共六安市委组织部机关运行经费支出496.46万元,比2017年增加13.19万元,增长2.73%,主要原因是机关人员增加。

              (二)政府采购支出情况。

                2018年度,中共六安市委组织部政府采购支出总额41.20万元,其中:政府采购货物支出34.40万元,政府采购服务支出6.81万元。授予中小企业合同金额41.20万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

              (三)国有资产占有使用情况。

                截至2018年12月31日,中共六安市委组织部共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
              (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

              1.预算绩效管理工作开展情况

                根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金2975万元,占项目预算总额的98.78%。从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。

                本部门共组织对“城市党建和党代表联络工作经费”、“档案、统计、干训、资格考试经费”、“干部在线教育经费”、“农组、选派、选聘、遴选、选调生管理、干部挂职管理工作经费”、“援藏工作专项经费”、“网络信息系统维护经费”、“发展村级集体经济专项资金”、“人才及人才协会工作经费”、“援藏建设项目资金”9个项目开展了重点绩效评价,涉及资金2975万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,基本达到年度预算绩效目标,项目经费支出合理,项目运行正常。

                组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,部门本年预算控制较好, 项目经费严格按照财政要求,做到专款专用、规范管理、绩效引导,在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。

              2.部门决算中项目绩效自评结果

                市委组织部在2018年度部门决算中公开“城市党建和党代表联络工作经费”一个项目绩效自评结果。

                城市党建和党代表联络工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城市党建和党代表联络工作经费项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为82万元,执行数为71.07万元,完成预算的86.67%。主要产出和效果:通过项目实施,加强社会组织党组织建设,对非公企业党组织书记、派驻党建指导员、党务工作者进行培训,提高了对非公企业党建工作指导能力;开展市党代表联络服务工作,组织市党代表联系服务党员群众;加强各级党代表工作室建设,对各级党代表工作室工作人员进行业务培训,对基层党代表工作室建设进行支持;加强非公企业党组织建设,开展“双强六好”非公企业党组织评选表彰、 “五抓五送”等活动。发现的主要问题:项目预算执行不够及时,年末存在部分经费结余。下一步改进措施:根据实际工作加快资金支出进度,保证预算资金严格按照序时进度支出,更加严格执行预算。

               

              项目支出绩效自评表 

              ( 2018 年度)

              项目名称

              城市党建和党代表联络工作经费

              主管部门

              中共六安市委组织部

              实施单位

              中共六安市委组织部

              资金情况
              (万元)

               

              全年预算数(A)

              全年执行数(B)

              分值

              执行率(B/A)

              得分

              年度资金总额:

              82

              71.07

              10

              86.67%

              8.67

               其中:本年财政拨款

              82

              71.07

              10

              86.67%

              8.67

                     其他资金

              0 

               

              -

               

              -

              年度总体目标完成情况

              年初设定目标

              年度总体目标完成情况综述

               目标1:对非公企业党组织书记、派驻党建指导员、党务工作者进行培训,提高对非公企业党建工作指导能力。目标2:加强街道社区党组织建设工作力度,加强社区党组织活动场所建设,加强社会组织党组织建设,对党组织书记、派驻党建指导员等进行培训。

              目标3:开展市党代表联络服务工作,组织市党代表联系服务党员群众。加强各级党代表工作室建设,对各级党代表工作室工作人员进行业务培训,对基层党代表工作室建设进行支持,党代表联络办日常工作经费。

              目标4:加强非公企业党组织建设,开展“双强六好”非公企业党组织评选表彰,深入开展“五抓五送”活动。

              2018年加强党建工作指导员管理,探索建立党建工作指导站。建立党组织书记津补贴制度,发放补贴24万余元。发挥律师行业党组织作用,推荐党员律师担任政府部门法律顾问、赴边远地区开展法援。制定《关于加强城市基层党建工作的实施意见》,出台《六安市社区专职工作者管理办法(暂行)》,健全稳定的经费投入保障机制,规范社区专职工作者入口、职责、管理、待遇,全年升级改造社区党群服务中心24个。压实学校、机关党建工作责任,调整中小学校党组织隶属关系518个,督促机关基层党组织按期换届。

               

              存在的问题:项目预算执行不够及时,年末存在部分经费结余。

               

              整改的措施与建议:根据实际工作加快资金支出进度,保证预算资金严格按照序时进度支出,更加严格执行预算。

               

              年度绩效指标完成情况

              一级指标

              二级指标

              三级指标

              分值

              年度指标值

              全年实际值

              得分

              评价得分说明





              (30分)

              数量指标

               

               

               

               

               

               

              质量指标

              资金使用情况

              10

              资金使用规范

              资金使用规范

              10

               

              设置项目明细账

              10

              设置项目明细账

              设置项目明细账

              10

               

              时效指标

              项目起止时间

              10

              2018年度

              2018年度

              10

               

              成本指标

               

               

               

               

               

               





              (50分)

              经济效益指标

               

               

               

               

               

               

              社会效益指标

              提高对非公企业党建工作指导能力。

              15

              对非公企业党组织书记、派驻党建指导员、党务工作者进行培训

              达成预期目标

              15

               

              加强社会组织党组织建设

              15

              对党组织书记、派驻党建指导员等进行培训。

              达成预期目标

              15

               

              开展市党代表联络服务工作,加强各级党代表工作室建设。

              10

              对各级党代表工作室工作人员进行业务培训,支持基层党代表工作室建设。

              达成预期目标

              10

               

              加强非公企业党组织建设

              10

              开展“双强六好”非公企业党组织评选表彰,深入开展“五抓五送”活动。

              达成预期目标

              10

               

              生态效益指标

               

               

               

               

               

               

              可持续影响指标

               

               

               

               

               

               

              满意度指标(10分)

              服务对象满意度指标

              满意

              10

              满意

              满意

              10

               

              总分

              100

               

               

              98.67

               

               

              第四部分 名词解释

               

              一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

              二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

              三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

              四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

              五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

              六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

              七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

              九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              页面纠错
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